北京市朝阳区丽景幼儿园2022年预算
北京市朝阳区丽景幼儿园2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区丽景幼儿园2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区丽景幼儿园在编教职工49人；临时聘用教师0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、行政管理：依据督导评估标准，完善制度体系，规范管理，形成相对科学合理的管理体系。2、队伍建设：不断提高管理人员的经验水平，提升教师专业能力，通过“最美丽景风景线”的评选与表彰活动，提高教师荣誉感；3、保育教育：结合办园特色、园所教育资源，立足地域，通过开展主题活动，体现校园文化与育人目标的关系。4、卫生保健：在星级幼儿园示范标准上，创建有特色的卫生保健管理模式。完善和提高膳食管理和食堂管理水平，提高炊事员的专业技能，创建展示平台。5、后勤管理：进一步检测安全管理流程的科学合理，多种形式宣传安全工作。从幼儿生活环节入手增强教师与幼儿的安全防范意识和自护能力。
二、收入预算说明
2022年收入预算1587.876009万元，比2021年1529.51091万元增加58.365099万元，增长3.82%。其中：本年财政拨款收入1573.615449万元，比2021年1515.65万元增加57.965449万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金14.26056万元，比2021年13.86091万元增加0.39965万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1500.307209万元，占总支出预算94.49%，比2021年1476.18591万元增加24.121299万元，增长1.63%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算87.5688万元，比2021年53.325万元增加34.2438万元，增长64.22%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区丽景幼儿园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区丽景幼儿园部门政府采购预算总额21.97万元。其中：政府采购货物预算0.73万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算21.24万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区丽景幼儿园部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区丽景幼儿园填报绩效目标的预算项目4个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词